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湛江市第二中学2015年部门决算基本情况说明

发稿时间: 2016年08月30日   浏览量: 6053    作者: 肖育芬    字体显示:

   一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

    2008年7月湛江市人民政府原则同意以湛江市第二中学为主体组建湛江二中教育集团。学校现辖六个校区,即新校区、霞山校区、湛江市二中海东中学、湛江市二中海东小学和湛江二中港城中学(民办)、湛江市港实服务有限责任公司(民办)和湛江二中崇文实验学校(民办、2014年经市教育局批准成立,市唯一专门升大补习学校)是湛江市基础教育规模最大、师资最强、水平最好的龙头学校。

    湛江市第二中学下设七个处室,两个分校,包括党政办公室、教导处、总务处、体卫处、团委、政教处、教研室、海东中学、海东小学。

    学校各处室的主要职能是:执行学校党政领导的决策,联系上级对口部门,管理对口的教育教学工作。其中:

党政办公室:贯彻上级主管部门和学校党政领导的决策和要求,协调学校各处室的工作,管理学校的人事、档案、党务、文秘、老干等工作和教师的职称、年度考核、继续教育、招聘以及对外接待、印发文件等工作。

    教导处:负责常规教学管理工作,包括学籍管理、教师配置、分工、考勤、计发津贴、高考中考备考、文印、图书资料、学科竞赛和科学馆管理等工作。

总务处:负责学校财务后勤工作,包括财务预决算、基建维修、医疗保险管理、校产与教学设备管理和配置、及饭堂、汽车管理等工作。

体卫处:负责学校体育、卫生等工作。

政教处:负责学生德育、心理健康教育、艺术教育和学校保卫等工作。

教研室:负责学校教研教改,包括课题研究、教师素质和队伍建设、学科组管理、特色班研究等工作。

团委少先队:负责团队的建设和管理工作。

(二)人员构成情况

    学校教职工总编制数785名(二中507名、海东中学195名、海东小学83名)。现有在编教职工766人(二中549人、海东中学133人、海东小学84人),离退休人员106人(二中104人、海东中学2人)。

    二、算执行情况分析

(一)收入决算说明

    2015年收入决算15768.23万元,其中:年初结转结余31.62万元,公共财政预算拨款收入14750.05万元,与2014年决算数对比增加2181.78万元,增幅17.36%,主要原因是人员经费大幅增加。与2015年预算数对比增加7486.04万元,增幅103.06%,主要原因是2015年海东中学及海东小学的预算经费还没有纳入二中的预算。事业收入193.63万元,其他收入792.93万元,与2014年决算数对比增加339.76万元,增幅74.97%,与2015年预算数对比增加522.93万元,增幅193.68%,主要原因是2015年义务教育经费拨款大幅增加。

    (二)、支出决算说明

    2015年支出决算15504.73万元,一般财政预算拨款支出14781.66万元,按用途划分:基本支出13011.95万元,占总支出83.92%,其中:工资福利支出6841.62万元,商品和服务支出3289.90万元,对个人和家庭的补助支出2282万元,基本支出决算较上年增加1621.46万元,增长14.24%,增长原因主要是人员工资调整增加的人员经费。与2015年预算数对比增加6057.26万元,增幅69.42%,主要原因是15年海东中学及海东小学的预算经费还没有纳入二中的预算。项目支出1769.71万元,支出较上年增加21.66万元,增幅1.24%,增长原因主要是学校球类馆的建设。与2015年预算数对比增加990.10万元,增幅127%,主要原因是海东中学的学生宿舍及食堂的基建项目没有纳入二中的预算,其他支723.07万元

(三)政府采购情况

     2015年我校政府采购支出总额247.62万元,其中政府采购货物支出104.62万元,政府采购工程支出136万元,政府采购服务支出7万元,授予中小企业合同金额247.62万元,占政府采购支出100%。其中:授予小微企业合同金额247.62万元,占政府采购支出100%。

(四)国有资产占用情况

     截至2015年12月31日,本校共有8台车,其中公务用车6台,2台上下班班车。

(五)决算绩效管理

     2015年市教育局及市财政局对我校教育考试标准化考点专项资金及省第十四届运动会比赛场馆专项经费进行了绩效评价,我校的专项经费使用都达到了预期目标。

       三、“三公”经费支出说明

    “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2015年“三公”经费决算总额  41.50万元,比上年决算44.76万元少3.26万元,降幅 7.28 %。比本年预算50万元少 8.5万元,降幅17%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出 0 万元,2014年支出0 万元。与2015年预算数对比减少4万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 41.5 万元,公务车保有量8 辆,全年运行维护费支出  41.5万元,平均每辆 5.19万元,比上年决算43.87万元少2.37万元,降幅 5.4 %。比本年预算39万元增加 2.5万元,增幅6.4%。主要原因是我校公务车共8部,其中2部上下班大巴,有6部车的车龄超过10年,所以车的维修费用很高。

   3.公务接待费支出0 万元,比上年决算0.8万元少0.8万元,降幅 100%。比本年预算5万元减少5万元,减幅100%。

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